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XX集团公司各岗位绩效考核指标表范例


XX 集团公司各岗位绩效考核指标表范例 (初稿)

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表一:人力资源部 表二:人力资源部 表三:人力资源部 表四:综合部 表五:综合部 表六:综合部 表七:综合部 表八:综合部 表九:综合部 表十:综合部 表十一:综合部 表十二:综合部 表十三:资讯部 表十四:资讯部 表十五:预算部 表十六:预算部 表十七:预算部 表十八:开发部 表十九:开发部 表二十:开发部

部长 专员 经理 车辆主管 前台公关 档案管理员 文员 清洁员 绿化员 纠纷管理员 办证员 经理 企划专员 经理 预算员 统计员 经理 拓展专员 工程主管

KPI 表??????????????????????????????????????.4 KPI 表??????????????????????????????????????.6 KPI 表??????????????????????????????????????.8 KPI 表??????????????????????????????????????.11 KPI 表??????????????????????????????????????.12 KPI 表??????????????????????????????????????.13 KPI 表??????????????????????????????????????.14 KPI 表??????????????????????????????????????.15 KPI 表??????????????????????????????????????.15 KPI 表??????????????????????????????????????.16 KPI 表??????????????????????????????????????.17 KPI 表??????????????????????????????????????.18 KPI 表??????????????????????????????????????.21 KPI 表??????????????????????????????????????.23 KPI 表??????????????????????????????????????.26 KPI 表??????????????????????????????????????.28 KPI 表??????????????????????????????????????.30 KPI 表??????????????????????????????????????.33 KPI 表??????????????????????????????????????.35

工程项目管理 KPI 表??????????????????????????????????????.37
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表二十一:开发部 表二十二:总工室 表二十三:总工室 表二十四:财务部 表二十五:财务部 表二十六:财务部 表二十七:财务部 表二十八:资金部 表二十九:资金部

经理 设计员 总工 出纳

KPI 表??????????????????????????????????????.39 KPI 表??????????????????????????????????????.42 KPI 表??????????????????????????????????????.44 KPI 表??????????????????????????????????????.48

会计(集团帐务)KPI 表????????????????????????? ???????????.50 会计(项目帐务)KPI 表????????????????????????? ???????????.52 经理 融资专员 经理 KPI 表???????????????????.??????? ???????????.54 KPI 表???????????????????????????.???????????.58 KPI 表?????????????????????????????????????? ..59

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表一:人力资源部部长
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 出现一次差错减 由公司财务部、 人力资源部经 保证公司按时准确 发放 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

1

工资管理

工资差错次数

季度

员工工资发放的出错次数

20%

少 5 分,出现 3 次 理提供帐目表单 为0分 差错次数每增加

员工福利 2 保险管理

员工福利保险差错 季度 次数

员工福利保险办理的及时性 20% 及出错率 次差错为 0 分 劳动合同签定、变更、续订 差错次数每增加 一次减少 5 分,3

由公司财务部、 人力资源部经 理提供帐目表单

保证员工福利工作 开展顺利

劳动合同 3 管理 离职手续办理的及时性。 人员档案 4 管理 错率 次差错为 0 分 在规定的时间内招聘到满足 员工招聘各部门满 5 招聘管理 意度 员工数、员工质量) 人员状况 6 分析管理 报告 人员基本情况分析 季度 建议报告的合理性
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人力资源部经理收集到的差 劳动合同的及时性 季度 和终止的及时性;员工入、 15% 一次减少 5 分,3 错次数为准 次差错为 0 分 差错次数每增加 人员档案管理的出 季度 人员档案管理的完整性 10% 一次减少 5 分,3 定期抽查档案管理的完整性

保证公司后勤管理 工作顺利进行

保证人员基本资料 完整 招聘合适的员工以 各部门填写招聘满意度调查 季度 各部门要求的员工(时间、 30% 满意度百分比 表 要 按照报告质量评 15% 分 统计分析报告 员状况分析 协助部门经理对人 人员基本情况统计、分析、 满足公司的发展需

总分统计

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表二:人力资源部
序号 具体工作

人力资源专员
KPI(关键工作指 标)

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 期 明确建立人力资源部各种 权重 计算方式 信息来源 考核目的

人力资源制度建立 1 制度管理 与规范效率 季度

政策,包括培训、考核、 5% 招聘等,根据公司发展不 同阶段不断调整

已书面化的制度、流程/需 要书面化的制度、 流程比率

各种人力资源管理制度 报告

不断完善公司的各 种管理制度

职位说明书修改的 2 岗位管理 及时性 3 培训管理 培训计划 季度 季度

以部门经理布置的时限为 5% 准 培训计划制定的质量 10%

已修改的职位说明书/需要 职位说明书 修改的职位说明书比率 加强对公司培训的 部门经理评分 培训计划方案 调查、研究 加强公司的培训管 人力资源部经理收集资 职位说明书修改

4

培训管理

培训实施

季度

培训计划的完成率

10%

部门经理评分 料

理,提高员工的综 合素质

培训内外部资源建 5 培训管理 立 各部门经理对绩效考核 6 绩效管理 绩效考核建立 季度 绩效考核体系建立的质量 15% 各部门经理综合评分 系统满意度调查表 各部门经理对绩效考核 7 绩效管理 绩效考核实施 季度 绩效考核实施的质量 15% 各部门经理综合评分 实施满意度调查表
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季度

员工对培训的满意度

10%

培训人员满意度调查

培训人员满意度调查表

提高培训质量 健全公司绩效考核 管理 绩效考核的跟踪、 改善、管理

绩效考核分析评估报 对绩效考核的结果进行评 8 绩效管理 绩效考核评估 季度 估、改善质量、效率 考核评估满意度调查表 15% 各部门经理综合评分 告、各部门经理对绩效

绩效考核是过程, 不是结果,通过评 估改善公司管理 结合绩效管理不断

薪酬制度、体系的 9 薪酬管理 建立、不断完善 年度

薪酬制度、体系建立的质 15% 量 各部门经理评分 薪酬体系满意度调查表

完善公司的薪酬体 系,加强公司工资 体系的内外竞争力

总分统计:

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表三:人力资源部经理
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 业绩指标 上级主管根 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

部门季度计划制定 1 部门计划 的质量、及实施完 成率 季

负责制定整个部门的工作计划, 安 据计划的质 排跟进各岗位的工作计划, 并按照 落实按照计划实行工作 比例评分 各部门经理 10% 量评分、完成 年度计划 部门制定的季度或

确保人力资源部各项工作计 划制定的成效, 提高部门经理 的计划能力和执行力。

公司对绩效考核的 2 绩效考核 不满意率 季

制定公司的绩效考核系统, 并根据 10% 公司的发展不断调整、完善绩效 满意度评分 加强培训管理, 制定各种方法、 措 对绩效考核

各部门经理满意度 调查 制定今年员工学

完善公司的绩效考核系统, 提 升公司的管理水平

公司员工素质、技 3 培训管理 能整体提高率 升公司各阶层员工的综合素质 根据员工的流失率来评定人力资 4 人资管理 公司员工流动率 季 源部经理的人力资源管理能力和 方法 公司各项制度的执 5 制度管理 行率 季 照执行力各部门经理综合评分 贯彻制定及执行各项管理制度, 按 10% 综合评分 10% 按照员工流 动率进行评 分 各部门经理 各部门经理记录 员工流动率统计 划总数 季 施调动公司员工学习的积极性, 提 10% 目标完成率 历、职称等提升计

加强招聘、培训管理, 提升公 司员工的整体素质 加强公司的各项管理, 坚持把 有用的人才留住, 做到 “留好 人、用好人” 修改完善集团公司的各项目、 管理规章制度, 做到管理科学 化、 制度化, 以制度管人管事
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管理能力指标 管理职能 考核指标 善于给下属订立明确合理的工作目标和 5% 标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使部 6 组织能力 门员工都愿意协同工作。 善于引导下级积极主动地工作,并引导 4% 其完成工作任务。 制定培训下属计划, 并按计划实施情况, 5% 悉心指导员工工作, 帮助提高工作能力, 培养下属 7 能力 性,提高员工的凝聚力 能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并 4% 能及时发现有潜质的下属。 能够与各部门很好地沟通,配合下属工 5% 作,协调部门之间、岗位之间的关系 沟通协调 8 能力 并能相互沟通解决矛盾。 建立相互信任与良好的协作关系。 4% 公司下属综合评分占 50%
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考核周期

权重

计算方式 上级主管领导评分 占 50%

信息来源 平时工作记录

考核目的

公司下属综合评分占 50% 通过上下层级的监管, 提升经 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 做到合理安排,合理用人 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 能给员工各种学习锻炼的机 上级主管领导评分 占 50% 季 4% 公司下属综合评分占 50% 的机会 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 4% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 平时工作记录 部门之间的协调工作 加强沟通能力, 帮助下属与各 平时工作记录 会, 提供各种培训和技能开发 平时工作记录 理的组织能力, 把工作与部门

能够调动员工不断提高工作能力的积极

能正确领会上级指示,及时了解下情,

积极促进下属团结协作,并能引导团队 5% 达到组织目标。 9 控制能力 善于解决困难,并能及时提出切实可行 5% 的解决方案 总分统计 季

上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 善于处理工作中的问题、 员工 之间的问题。

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表四:综合部车辆主管
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 部门经理收集投诉报 在服务过程中出现的服务质 投诉一次扣 5 分,投 20% 量的投诉 诉三次以上全扣 调查表 25% 出现一次事故全扣 车辆定期检修而漏检 车辆日常保养按计划按时执 修的次数 1 次扣 5 分, 车辆保养日志、发生 10% 行 三次全扣,因维护不 力而发生事故的全扣 车辆事故调查记录 安全性 提高车辆的使用寿命和 工作记录 保证出车的安全性 告,车辆服务满意度 提高服务质量 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

1

服务管理

服务投诉



2

车辆安全

车辆安全事故次数



车辆安全事故次数

3

车辆保养

车辆日常保养日志



4

费用管理

费用控制差错次数 未能及时办理车辆



车辆日常费用管理控制 办理车辆年检等手续的及时

20%

出现一次差错全扣 未能按时办理各种车

财务经理确认

费用的合理控制 保证车辆行驶时手续齐

5

车辆年检 年检次数

季 性

10%

辆手续的次数 1 次扣 5 分,超过 2 次全扣

部门经理记录 全

办公用品 6 管理

办公用品采购费用 季 控制差错次数 总分统计 办公用品采购费用控制 15% 出现一次差错全扣

部门经理、财务部审 核采购费用

控制采购费用,避免无 节制采购,严防贪污

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表五:前台公关

关键工作指标(KPI)组成表:

考核周 序号 具体工作 客人接 1 待、总台 电话服务 报纸、信 2 件管理 率 度 报纸、信件的效率、质量各 3 会议管理 会议准备服务的投诉率 季 部门经理对该项工作的满意 度 15% 全扣 投诉一次扣 5 部门经理满意度调 分,投诉三次 查 全扣 投诉一次扣 5 部门经理满意度调 4 公关服务 公关服务 季 公关接待工作的服务质量 15% 分,投诉三次 查 全扣 总分统计 场意识 维护公司形象、 提高市 提高服务质量 各部门经理、 人员的投诉 季 部门经理对该项工作的满意 15% 分,投诉三次 查 客人、 部门人员投诉次数 季 KPI(关键工作指标) 期 客人、部门其他人员对来访 接待、指引,总台电话服务、 指引等工作的投诉次数 报纸、信件的准时分发,各 55% 投诉一次扣 部门经理满意度调 10 分, 投诉三 查 次全扣 投诉一次扣 5 部门经理满意度调 提高工作效率 务质量 维护公司形象、 提升服 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的

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表六:档案管理员

关键工作指标(KPI)组成表:

考核周 序号 具体工作 KPI(关键工作指标) 期 提高档案管理 档案局、 部门经理检 档案分类管理存放的出 1 档案管理 错率 季 理化 档案归档分类的科学化、合 15% 5 分,三次全扣 数记录 查阅速度 各部门工作人员的 投诉出错一次扣 2 档案管理 档案及时归档效率 季 对公司档案归档的及时性 15% 5 分,三次全扣 检查记录 各部门工作人员的 投诉出错一次扣 3 档案管理 档案缺失次数 季 档案管理的稳妥性 20% 5 分,两次全扣 检查记录 投诉出错一次扣 4 档案管理 办公用品 5 管理 品的投诉率 提供档案查阅的投诉率 各部门员工采用办公用 季 理性 总分统计
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KPI 说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

检查出错一次扣 查时发现的出错次

水平、 科学进行 档案分类, 提高

提高工作效率, 对公司的档案 做到及时归档 提高档案管理

投诉次数, 部门经理

投诉次数, 部门经理 的严谨性 各部门工作人员的 投诉次数 各部门员工的投诉 率 提高工作服务 质量、效率 确保公司正常 运作



档案查阅的及时性、准确性 办公用品发放的及时性、合

30% 5 分,两次全扣 投诉出错一次扣 20% 5 分,三次全扣

表七:综合部文员

关键工作指标(KPI)组成表:

考核周 序号 具体工作 KPI(关键工作指标) 期 经理发现重要文 对文件做好保密工作,打印 件没有保密处理 1 文件管理 文件管理的严谨性 季 好的文件、文档做好保密处 理,不能随便放置 发现 3 次全扣 公司领导投诉一 负责集团公司各董事、领导 2 文书处理 文件处理效率、质量 季 文件的打印、修改、校对 次全扣 做好公司办公设备 (复印机、 员工对办公设备使用的 3 设备管理 满意度 后快速相应做好修复处理 对各部门员工电脑、网络维 电脑维护 4 服务 度 技术,快速服务 总分统计 扣 电脑、 网络维护服务满意 季 护做好服务,提升个人电脑 25% 5 分, 投诉三次全 查 运作 扣 员工投诉一次扣 部门经理满意度调 保持公司正常 季 碎纸机)的维护保养,损坏 25% 5 分, 投诉三次全 查 运作 员工投诉一次扣 部门经理满意度调 保持公司正常 30% 次扣 5 分, 投诉两 查 工作能力 部门经理满意度调 提升岗位个人 20% 发现一次扣 5 分、 部门经理记录 商业秘密 保护公司技术、 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的

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表八:综合部清洁员

关键工作指标(KPI)组成表:

考核周 序号 具体工作 KPI(关键工作指标) 期 树立公司良好 各部门员工对清洁工作的满 1 卫生清洁 清洁满意度 季 意度 60% 投诉四次全扣 查 职员提供舒适 的工作环境。 控制采购费用, 清洁用品采购费用控制 2 卫生管理 差错次数 总分统计 季 清洁用品采购费用控制 40% 20 分,两次全扣 核采购费用 购,严防贪污 发现一次差错扣 部门经理、 财务部审 避免无节制采 投诉一次扣 5 分, 部门经理满意度调 的企业形象, 为 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的

表九:综合部绿化员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI(关键工作指标) 期 树立公司良好 各部门员工对绿化工作的满 的企业形象, 为 100% 意度 经理评分 经理评分 职员提供舒适 的工作环境。 总分统计
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KPI 说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

1

绿化管理

绿化满意度



表十:综合部纠纷管理员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表
考核周 KPI 说明 期 因处理延时导致 加快纠纷处理 快速响应各种纠纷,并完成 纠纷处理出现问 40% 各种纠纷处理的效率 题一次扣 10 分, 形象 三次全扣 因服务态度导致 在处理客户纠纷中因服务态 纠纷处理恶化造 40% 度而造成客户投诉 成投诉一次扣 10 分,三次全扣 出现配合律师工 熟悉各项法律程序和规章制 作不及时而延误 律师反映与部门经 加快纠纷处理 办案的次数一次 成各项纠纷处理工作 扣 5 分, 三次全扣 因未能及时采取 对公司涉案诉讼积极采取措 理记录 进程 熟悉专业知识, 20% 部门经理记录 的满意度, 提升 企业形象 增强客户服务 意识, 提高客户 部门经理记录 效率, 提高企业 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指标)

1

纠纷管理

处理纠纷管理的效率



2

纠纷管理

服务态度投诉率



3

法律管理

配合律师工作参与度



度,配合律师各项工作,完

公司涉案诉讼目标完成 4 法律管理 的有效度 维护公司的利益, 季 施调查取证,组织案情分析

有效诉讼措施而 造成的损失超过 一次 总分统计
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部门经理根据案件 统计记录

维护公司合法 利益

表十一:综合部办证员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成
考核周 KPI 说明 标) 期 按照公司规定的日期完成房 超出规定的时间一次扣 10 50% 产确权、产权证的办理工作 因工作不专心或对工作不熟 出现一次扣 10 分, 超过三 熟悉岗位工作,提高工作积 极性 分,超过三次全扣 程 提高办证效率,加快工作进 季 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

1

办证管理

办证效率

2

办证管理

办证出错率



悉,造成办证工作出错的次 数 总分统计

50% 次全扣

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表十二:综合部经理
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 业绩指标 上级主管根 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

部门季度计划制定 1 部门计划 的质量、及实施完 成率 员工对部门的各项 2 制度管理 制度不满意率 绩效管理的执行 3 绩效管理 力,完成率 各项费用按照年度 4 采购控制 预算计划超支率 季 季 季 季

负责制定整个部门的工作计划, 安 据计划的质 排跟进各岗位的工作计划, 并按照 落实按照计划实行工作 比例评分 制定及修订本部门的各种规章制 10% 度 积极进行绩效管理, 提升公司各阶 10% 层员工的综合素质 按照年度计 耗材采购、车辆维修、油费、保险 6% 路费等涉及支出的业务严格控制 准评定 未能按时办 划的预算标 标准 年度各项费用预算 绩效完成率 公司领导综合评分 进行评分 调查 人力资源部经理、 按照满意率 部门员工的满意度 10% 量评分、完成 年度计划 部门制定的季度或

确保综合部各项工作计划制 定的成效, 提高部门经理的计 划能力和执行力。 完善部门内部的制度, 提升公 司的管理水平 加强绩效管理从公司高层、 中 层做起,贯彻执行 严格控制公司的各项费用, 做 好开源节流

办理各项抵押贷款 5 贷款管理 工作的效率 贷款手续的
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提高工作效率, 加快贷款工作 季 负责集团公司的抵押贷款工作 7% 理各种抵押 相关部门经理评分 进程

次数 1 次扣 3 分,超过 2 次 全扣 负责集团公司项目开发的征地工 作。⑴办理立项手续:银行、财政 局、审计局、计委等有关部门。⑵ 各种项目申报工作 6 申报管理 的及时率 用权转让批文及土地证。 ⑶规划局 办理: 《建设用地规划许可证》及 蓝线图。 管理能力指标 管理职能 考核指标 善于给下属订立明确合理的工作目标和 5% 标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使部 7 组织能力 门员工都愿意协同工作。 善于引导下级积极主动地工作,并引导 4% 其完成工作任务。 培养下属 8 能力 悉心指导员工工作, 帮助提高工作能力,
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未能按时办 理各种申报 提高工作效率, 加快项目开发 7% 手续的次数 1 次扣 3 分,超 过 2 次全扣 相关部门经理评分 进程



国土局办理建设项目选址、 土地使

考核周期

权重

计算方式 上级主管领导评分 占 50%

信息来源 平时工作记录

考核目的

公司下属综合评分占 50% 通过上下层级的监管, 提升经 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 做到合理安排,合理用人 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 平时工作记录 会, 提供各种培训和技能开发 能给员工各种学习锻炼的机 平时工作记录 理的组织能力, 把工作与部门

制定培训下属计划, 并按计划实施情况,

能够调动员工不断提高工作能力的积极 4% 性,提高员工的凝聚力 能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并 4% 能及时发现有潜质的下属。 能够与各部门很好地沟通,配合下属工 5% 作,协调部门之间、岗位之间的关系 沟通协调 9 能力 并能相互沟通解决矛盾。 建立相互信任与良好的协作关系。 积极促进下属团结协作,并能引导团队 5% 达到组织目标。 10 控制能力 善于解决困难,并能及时提出切实可行 5% 的解决方案 总分统计 季 4% 能正确领会上级指示,及时了解下情, 季 4%

上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50%

的机会

加强沟通能力, 帮助下属与各 部门之间的协调工作

善于处理工作中的问题、 员工 之间的问题。

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表十三:企划专员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
KPI(关键工作指 标) 考核周 KPI 说明 期 按计划的调 提高市场信息的掌握程 权重 计算方式 信息来源 考核目的

1

市场调研

市场调研的计划性



计划完成率

15%

研次数,减少 一次扣 5 分 由部门经理

季度调研次数 度

市场调研报告的质 2 市场调研 量 季

市场调研报告的准时性、报 15% 告质量如何

按照报告的 根据提交调研报告 效率、质量来 评分 提高市场调研的质量

企业形象 3 策划 企业形象 4 策划 行力, 形象策划实施的执 季 执行广告宣传监督力度 15% 形象策划的计划 季 计划完成率 15%

按计划完成 率来计算 出错一次扣 5

根据年度或季度策划计划报 告 部门经理记录, 由于监督不力

提高公司企业形象宣传 的效率 提高对广告监督的执行 力

分,三次以上 造成出现差错的次数 全扣 根据评估报

企业形象 5 策划 项目定位 6 策划

企业形象宣传效果 季 评估 评分 参与项目定位策划 季 建议的合理性、科 划的提出的合理化建议次数
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提高企业形象宣传的质 公司整体形象评估报告 15% 告质量进行 部门经理记录 量 对参与公司产品项目定位策 10% 次数、合理行 根据建议的 部门经理记录 度,提高积极性,发挥 加强项目策划的参与

学性

进行评分 由部门经理

创意

市场推广 设计、制作的效率、 7 道具设 效果标准 计、制作 评分 总分统计 季 性、修改次数、最终效果 道具设计的时间计划的及时 15% 效率、质量来 综合评定 率、质量 按照报告的 部门经理根据设计过程记录 提高道具设计的工作效

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表十四:资讯部经理
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 业绩指标 上级主管根 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

部门季度计划制定 1 部门计划 的质量、及实施完 成率 绩效管理的执行 2 绩效管理 力,完成率 信息收集、整理、 3 信息管理 分析的准确性、时 效性 品牌宣传的次数与 5 品牌建设 成效 项目推广策划的成 6 项目策划 效 季 7 活动策划 活动组织的满意度 季 季 季 季 季

负责制定整个部门的工作计划, 安 据计划的质 排跟进各岗位的工作计划, 并按照 落实按照计划实行工作 比例评分 积极进行绩效管理, 提升公司各阶 5% 层员工的综合素质 信息反馈报 根据信息反馈报告 能及时准确地收集、分析信息 5% 告不及时、不 上级主管领导评分 准确一次扣 品牌社会认 根据集团公司情况, 制定品牌建设 5% 推广的计划, 并按照计划实施情况 调查 前期楼盘预 房地产项目的前期策划推广工作 5% 订率评分 合理组织策划公司内部大型活动 5% 的组织策划
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确保综合部各项工作计划制 部门制定的季度或 定的成效, 提高部门经理的计 量评分、完成 年度计划 划能力和执行力。 人力资源部经理、 绩效完成率 公司领导综合评分 层做起,贯彻执行 建立完善的信息反馈系统, 及 时向公司领导提供信息参考 加强绩效管理从公司高层、 中 5%

加强公司品牌建设, 提升企业 知率、美誉度 主管领导评分 整体形象。 前期楼盘预订率统 计 各部门经理、主管 满意度调查 领导综合评分 提高组织的效率、能力 为房产项目销售奠定前期基 础

企业文化建设的各 企业文化 8 建设 成效 市场道具的推广与 市场道具的 9 道具设计 制作的实用性、科 学性 市场调研方案的准 10 市场调研 确性、及时率 管理能力指标 管理职能 考核指标 善于给下属订立明确合理的工作目标和 5% 标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使部 11 组织能力 门员工都愿意协同工作。 善于引导下级积极主动地工作,并引导 4% 其完成工作任务。 制定培训下属计划, 并按计划实施情况, 5% 培养下属 12 能力 能够调动员工不断提高工作能力的积极 4% 性,提高员工的凝聚力
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制定季度企业文化建设计划, 并按 项措施方法次数及 季 照计划实施情况 5%

各季度员工 流动率

各部门经理、主管 领导综合评分

加强公司企业文化建设, 提高 企业凝聚力

完善市场道具的设计制造工 主管领导评分 作



市场道具的推广与制作的

5% 推广、 按计划完成



市场调研报告的准确性、及时率

5% 率及效果

主管领导评分

提高市场调研的效率、质量

考核周期

权重

计算方式 上级主管领导评分 占 50%

信息来源 平时工作记录

考核目的

公司下属综合评分占 50% 通过上下层级的监管, 提升经 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 做到合理安排,合理用人 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 季 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 的机会 会, 提供各种培训和技能开发 能给员工各种学习锻炼的机 平时工作记录 理的组织能力, 把工作与部门

悉心指导员工工作, 帮助提高工作能力,

能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并 4% 能及时发现有潜质的下属。 能够与各部门很好地沟通,配合下属工 5% 作,协调部门之间、岗位之间的关系 沟通协调 13 能力 并能相互沟通解决矛盾。 建立相互信任与良好的协作关系。 积极促进下属团结协作,并能引导团队 5% 达到组织目标。 14 控制能力 善于解决困难,并能及时提出切实可行 5% 的解决方案 总分统计 季 4% 能正确领会上级指示,及时了解下情, 季 4%

上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 善于处理工作中的问题、 员工 之间的问题。 部门之间的协调工作 加强沟通能力, 帮助下属与各

- 25 -

表十五:预算员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
KPI(关键工作指 标) 考核周 KPI 说明 期 非特殊情况下,不按时完 按照主管规定时间内完成工 季 10% 程预决算的工作 以上全扣 工程预决算,包括工程取费 成的,一次扣 3 分,3 次 关部门记录 率,提高技术水平 部门经理、相 提高工程预决算的工作效 权重 计算方式 信息来源 考核目的

编制工程 1 预决算

编制工程预决算的 效率

编制工程 2 预决算

编制工程预决算的 季 准确率

以及实际预决算工程量,包 10% 括材料、设备的单项、总项 报价等的准确性、合理性

出现一次差错扣 3 分,3 次以上全扣

部门经理、相 关部门记录

严格按照工程概、预算的各 个要素,编制概、预算

非特殊情况下,不按时完 工程量审 3 核 价值量审核的效率 现场签证工程量、 现场签证 4 审核 率 按照主管规定时间内完成施 施工单位 5 审核 量审核 作 以上全扣 施工单位月度工程 季 工单位月度工程量审核的工 10% 成的,一次扣 3 分,3 次 关部门记录 的工作效率 非特殊情况下,不按时完 部门经理、相 保证施工单位工程月度审核 价值量审核的准确 季 核的准确性、合理性 现场签证工程量、价值量审 10% 次以上全扣 关部门记录 性 出现一次差错扣 3 分,3 部门经理、相 保证签证工程的审核的准确 现场签证工程量、 季 量、价值量审核的效率 以上全扣 按照部门主管现场签证工程 10% 成的,一次扣 3 分,3 次 关部门记录 核工作的效率 部门经理、相 提高现场工程量、价值量审

- 26 -

施工单位 6 审核 施工工人 7 工资审编

施工单位月度工程 季 量审核 施工工人工资进度 款编制及审核的效 率 季

施工单位月度工程量审核的 10% 准确性 按照部门主管规定的时间完 成施工班组工人工资进度款 编制及结算 施工班组工人工资进度款编 季 10% 制及结算的准确性 按照部门主管规定的时间完 季 成房产证预售面积及确权面 积的核算 房产证预售面积及确权面积 10% 10%

出现一次差错扣 3 分,3 次以上全扣 非特殊情况下,不按时完

部门经理、相 关部门记录 部门经理、相

保证施工单位工程月度审核 的准确性

成的,一次扣 3 分,3 次 关部门记录 以上全扣 出现一次差错扣 3 分,3 次以上全扣 非特殊情况下,不按时完 部门经理、相 成的,一次扣 3 分,3 次 关部门记录 以上全扣 出现一次差错扣 3 分,3 部门经理、相 关部门记录 部门经理、相 关部门记录

提高工人工资编审效率

施工工人 8 工资审编

施工工人工资进度 款编制及审核 房产证预售面积及

保证准确性,以免出现工人 纠纷

9

面积核算

确权面积的核算的 效率 房产证预售面积及

保证房产面积核算的效率

保证准确性,以免因面积误 差出现纠纷

10

面积审核

确权面积的核算的 准确率

季 核算准确性 总分统计

10% 次以上全扣

- 27 -

表十六:统计员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
KPI(关键工作指 标) 考核周 KPI 说明 期 每出错或超 房地产开发投资、销售、建 房地产开发统计的 时一次扣 5 季 准确性 报表统计的准确性 全扣 每出错或超 为公司领导对工程进度 筑、装饰工程等月、季、年 15% 分,超过三次 各种开发统计报告 供数据支持 为公司进行总体控制提 权重 计算方式 信息来源 考核目的

1

开发统计

生产进度 2 统计

生产统计工作的效 季 率、准确率

建筑公司、装饰公司的月、 20% 年生产进度统计工作

时一次扣 5 生产进度统计报告 分,超过三次 支持 全扣 未能按依时 进行总体控制提供数据

集团的各子公司(房地产开 完成申报,出 3 资质管理 资质申报的效率 季 发企业、建筑安装、装饰等 企业)的资质管理及申报 一次扣 5 分 每出错或超 集团从业人员与工 集团从业人员与工资情况 4 工资统计 资情况月、季报的 统计工作的效率 全扣 5 核对销售 核对销售额与奖金 季 核对销售部每月销售额与奖
- 28 -

10% 现拖拉现象

部门经理记录

对公司做好后勤工作

为公司领导进行人力资 时一次扣 5 15% 月、季报的统计工作及时性 分,超过三次 持 20% 每出错或超 统计报告 为公司进行总体控制提 工资统计报告 源总体控制提供数据支 季

额与奖金

准确率、及时率

金的准确性、及时性

时一次扣 5 分,超过三次 全扣

供数据支持

及时做好公司营业执照的办 营业执照 6 申办 公司营业执照的办 理工作的效率 季 理、变更、年检及办理股权 变更 10%

未能按依时 完成申报,出 部门经理记录 现拖拉现象 一次扣 5 分 未能按依时 对公司做好后勤工作

各项统计数据上报 7 统计上报 及时率 季

依时上交到市、 区等统计局、 10% 建委、建工科等上级部门

完成申报,出 部门经理记录 现拖拉现象 一次扣 5 分 配合政府部门工作

总分统计

- 29 -

表十七:预算部经理
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 业绩指标 上级主管根 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

部门季度计划制定 1 部门计划 的质量、及实施完 成率 绩效管理的执行 2 绩效管理 力,完成率 工程预决 3 算 算的准确度和效率 审核编制工程预决 季 季 季

负责制定整个部门的工作计划, 安 据计划的质 排跟进各岗位的工作计划, 并按照 落实按照计划实行工作 比例评分 积极进行绩效管理, 提升公司各阶 6% 层员工的综合素质 负责编制工程的预决算, 工程取费 以及实际预决算工程量,包括材 料、设备的单项、总项报价等; 审核施工单位上报的月度工程量, 6% 审核后仍出 主管领导、相关部 现一次错误 门综合评分 扣2分 审核后仍出 主管领导、相关部 季 作为工程进度款的支付依据, 对施 工过程中实施有效的成本控制; 6% 现一次错误 门综合评分 扣2分 审核后仍出 现场签证的工程量的审核和价值 主管领导、相关部 6% 量的计算 现一次错误 门综合评分 扣2分 季 施工班组工人工资进度款编制及
- 30 -

确保综合部各项工作计划制 部门制定的季度或 定的成效, 提高部门经理的计 量评分、完成 年度计划 划能力和执行力。 人力资源部经理、 绩效完成率 公司领导综合评分 层做起,贯彻执行 确保工程预、 结算在合理规范 的基础上执行 加强绩效管理从公司高层、 中 6%

工程进度 5 审核

审核月度工程量预 算的准确度和效率 审核签证工程量和

严格审核施工单位工程量, 有 效控制工作进度、成本

工程量审 6 核 率 7 施工工人 审核施工班组工人 价值的准确度和效 季

准确了解签证现场的工程量 及价值量 确保施工工人工资准确度, 提

6%

审核后仍出

主管领导、相关部

工资编制

工资进度款的准确 度和效率

结算

现一次错误 扣2分 审核后仍出

门综合评分

高施工效率

房产证预 8 算面积核 算

房产证预售面积及 房产证预售面积及确权面积的核 确权面积核算的准 确率和效率 审核公司的统计工 季 算; 6%

主管领导、相关部 现一次错误 门综合评分 扣2分 审核后仍出 主管领导、相关部

确保预售面积的准确度, 减少 因此产生的纠纷 及时让公司领导了解公司各 项工作统计数据, 从而作出准

9

统计审核 作的准确率



负责公司的统计工作

2%

现一次错误 门综合评分 扣1分

确的判断和方法

管理能力指标 管理职能 考核指标 善于给下属订立明确合理的工作目标和 5% 标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使部 6 组织能力 门员工都愿意协同工作。 善于引导下级积极主动地工作,并引导 4% 其完成工作任务。 制定培训下属计划, 并按计划实施情况, 5% 培养下属 7 能力 能够调动员工不断提高工作能力的积极 4% 性,提高员工的凝聚力
- 31 -

考核周期

权重

计算方式 上级主管领导评分 占 50%

信息来源 平时工作记录

考核目的

公司下属综合评分占 50% 通过上下层级的监管, 提升经 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 做到合理安排,合理用人 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 季 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 的机会 会, 提供各种培训和技能开发 能给员工各种学习锻炼的机 平时工作记录 理的组织能力, 把工作与部门

悉心指导员工工作, 帮助提高工作能力,

能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并 4% 能及时发现有潜质的下属。 能够与各部门很好地沟通,配合下属工 5% 作,协调部门之间、岗位之间的关系 沟通协调 8 能力 并能相互沟通解决矛盾。 建立相互信任与良好的协作关系。 积极促进下属团结协作,并能引导团队 5% 达到组织目标。 9 控制能力 善于解决困难,并能及时提出切实可行 5% 的解决方案 总分统计 季 4% 能正确领会上级指示,及时了解下情, 季 4%

上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 善于处理工作中的问题、 员工 之间的问题。 部门之间的协调工作 加强沟通能力, 帮助下属与各

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表十八:开发部拓展专员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 协助办理四证报建的及时 季 15% 性、准确性 项目前期经济分析报告的科 季 20% 学性、准确性 分 协助处理报建费用、设计费 超出规定限 提高办事效率,加快工 季 和工程进度款等的拨付报批 手续; 15% 定时间一次 扣5分 经理视所提 为顺利施工打下良好的 10% 审的严密性; 合理性给分 出现问题处 深入工地现场,向总工室或 加强工地现场管理,减 理效率出现 季 设计部门反映施工遇到的技 术问题 次扣 5 分 15% 延迟拖拉一 解决问题效率 审核进度后 10% 是签证进度拨款报表
- 33 -

KPI(关键工作指

权重

计算方式 超出规定时

信息来源

考核目的 提高项目报批人员的报

规定时间内完成的 1 办理四证 效率 经济分析报告更改 2 经济分析 次数

部门经理记录 间一次扣 5 分 经理视报告 更改次数给 经济分析报告 批效率 充分把握房地产市场的 基本趋势,提高项目开 发水平

各种费用报批手续 3 报批管理 的效率 部门经理记录

程进度

提出合理化建议的 4 图纸会审 次数 季

审查施工方案,参加图纸会 建议次数与 部门经理记录

基础

出现问题处理的效 5 工地监理 率

部门经理记录

少施工问题出现,加快

审核进度报表后出 6 进度申报 现的出错次数 季

审核施工进度申报,实事求

提高工作严谨性,加快 部门经理记录 工程进度

出现差错一

次扣 5 分 做好开发项目周边关系的协 因周边情况没有协 7 开发协调 调好造成对施工工 程造成影响的次数 季 调工作,包括民房监测、项 造成影响出 目分项专业工程施工协调工 作,保证各施工工程正常施 工 总分统计 15% 现一次扣 5 分 常施工 部门经理记录 展,保证各施工工程正 积极配合工程施工开

- 34 -

表十九:开发部工程主管
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 督促各开发项目甲方代表做 经理视所提 为顺利施工打下良好的 季 好施工前期的准备工作,审 查施工方案, 参加图纸会审; 经常深入工地现场,及时掌 理效率出现 加强工地现场管理,减 部门经理记录 少施工问题出现,加快 解决问题效率 10% 建议次数与 合理性给分 出现问题处 部门经理记录 基础 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

提出合理化建议的 1 图纸会审 次数

出现问题处理的效 2 工地监理 率 季

握施工动态,遇到的技术问 20% 题及时向总工室汇报及处 次扣 5 分,三 理; 次全扣 督促监理人员履行职责,定 期召开工地代表及监理人员 会议,在确保工程质量,安 出现问题一 20% 次扣 5 分,三 次全扣 部门经理记录 加强工地现场管理,减 少施工问题出现,加快 解决问题效率 延迟拖拉一

施工过程出现问题 3 施工管理 的次数 度;发现问题及时整改。定 时向公司领导汇报工程进度 施工质量等情况; 隐蔽工程出现问题 4 工程监理 的次数。 季 工程修改签证,及主要材料
- 35 -



全生产的同时保证施工进

做好各项隐蔽工程验收签证 20%

出现问题一 部门经理记录 次扣 5 分,超

加强工地现场管理,减 少施工问题出现,加快

报价确认;

过三次全扣

解决问题效率

审核各项目施工进度申报, 审核进度报表后出 5 施工管理 现的出错次数 表; 做好各开发项目的周边关 因周边情况没有协 系,周边民房监测,协调督 6 开发协调 调好造成对施工工 程造成影响的次数 等各专业班组施工; 督促分包单位整理竣工验收 因协助工作不到位 7 施工管理 令施工单位投诉次 数 季 资料交工程总包公司,协助 施工单位联系政府各职能部 门进行分项验收及总体验 收。 总分统计 10% 季 促项目水、电、电梯、园林 10% 季 实事求是签证进度拨款报 10%

出错的一次 提高工作严谨性,加快 扣 3 分,三次 全扣 造成影响出 现一次扣 3 分,3 次全扣 部门经理记录 积极配合工程施工开 展,保证各施工工程正 常施工 部门经理记录 工程进度

造成投诉出 现一次扣 3 分,三次全扣 部门经理记录

积极配合施工单位工 作,加强彼此沟通,完 善工程管理

- 36 -

表二十:开发部工程项目管理
序号 具体工作 标)

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 期 督促各开发项目甲方代表做 经理视所提 为顺利施工打下良好的 季 好施工前期的准备工作,审 查施工方案, 参加图纸会审; 经常深入工地现场,及时掌 理效率出现 加强工地现场管理,减 部门经理记录 少施工问题出现,加快 解决问题效率 10% 建议次数与 合理性给分 出现问题处 部门经理记录 基础 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

提出合理化建议的 1 图纸会审 次数

出现问题处理的效 2 工地监理 率 季

握施工动态,遇到的技术问 20% 题及时向总工室汇报及处 次扣 5 分,三 理; 次全扣 督促监理人员履行职责,定 期召开工地代表及监理人员 会议,在确保工程质量,安 出现问题一 20% 次扣 5 分,三 次全扣 部门经理记录 加强工地现场管理,减 少施工问题出现,加快 解决问题效率 延迟拖拉一

施工过程出现问题 3 施工管理 的次数 度;发现问题及时整改。定 时向公司领导汇报工程进度 施工质量等情况; 隐蔽工程出现问题 4 工程监理 的次数。 季 工程修改签证,及主要材料
- 37 -



全生产的同时保证施工进

做好各项隐蔽工程验收签证 20%

出现问题一 部门经理记录 次扣 5 分,超

加强工地现场管理,减 少施工问题出现,加快

报价确认;

过三次全扣

解决问题效率

审核各项目施工进度申报, 审核进度报表后出 5 施工管理 现的出错次数 表; 做好各开发项目的周边关 因周边情况没有协 系,周边民房监测,协调督 6 开发协调 调好造成对施工工 程造成影响的次数 等各专业班组施工; 季 促项目水、电、电梯、园林 10% 季 实事求是签证进度拨款报 10%

出错的一次 提高工作严谨性,加快 扣 3 分,三次 全扣 造成影响出 现一次扣 3 分,3 次全扣 因此项工作 超时而影响 部门经理记录 积极配合工程施工开 展,保证各施工工程正 常施工 部门经理记录 工程进度

做好场地三通一平,修补路 7 施工管理 三通一平工作效率 季 面,确保工地正常施工; 次扣 3 分,3 次全扣 总分统计 10% 施工进度一 部门经理记录

确保工程顺利进行,确 保工地正常施工

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表二十一:开发部经理
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 业绩指标 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

部门季度计划制定 1 部门计划 的质量、及实施完 成率 绩效管理的执行 2 绩效管理 力,完成率 对项目详细可行性 可行性报 3 告 行性、合理性 图纸会审所提合理 分析所提建议的可 季 季 季

负责制定整个部门的工作计划, 安 排跟进各岗位的工作计划, 并按照 落实按照计划实行工作 积极进行绩效管理, 提升公司各阶 5% 层员工的综合素质 6%

上级主管根据计划的 质量评分、 完成比例评 分

部门制定的 季度或年度 计划 人力资源部

确保综合部各项工作计划 制定的成效,提高部门经 理的计划能力和执行力。 加强绩效管理从公司高

绩效完成率

经理、公司领 层、中层做起,贯彻执行 导综合评分

包括政策、土地、项目机会研究、 公司主管领导根据项 项目初步可行性分析、 项目初步规 划建议等信息的分析报告 参与图纸会审和设计变更后仍出 图纸会审后修改的次 5% 现的图纸修改的次数 数一次扣 2 分 分 主管领导评 5% 时性、快速性 对周边民房鉴定、 协调的科学性及 季 5% 组织进行拆迁工作的力度
- 39 -

项目可行性 分析报告

详细可行性分析是项目立 项的重要前提

5% 目分析报告评分

主管领导评 提高施工图的质量

5

图纸汇审

性建议率及图纸修 改次数 方案、施工图纸报



总体规划方案、 六图二书送审的及 季 报建延迟一次扣 2 分

6

项目报建 建的及时率 因科学性鉴定、组

加快项目工程进度 分 主管领导评 分 为工程的顺利施工作好前 期准备工作

因工作不到位而出现 的纠纷一次扣 3 分

7

鉴定协调 织拆迁工作力度不

够而造成的纠纷率 派驻管理人员进行现场管理、 监督 现场监管的力度及 8 现场监理 出错率 程把关签认 各施工单位按计划 协调配套个专业施工单位施工的 9 施工协调 完成工作进度的效 率 积极为个项目把关,降低各项费 工程费用 10 管理 润 管理能力指标 管理职能 考核指标 善于给下属订立明确合理的工作目标和 5% 标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使部 11 组织能力 门员工都愿意协同工作。 善于引导下级积极主动地工作,并引导 4% 其完成工作任务。 培养下属 12 能力 悉心指导员工工作, 帮助提高工作能力,
- 40 -

因监管不利而造成出 季 各项工程质量、 工程进度、 隐蔽工 5% 错一次扣 3 分 因协调配合力度不够

主管领导评 分

加强施工现场管理,提高 工程质量

主管领导评 5% 而造成施工单位工作 分 进度延时一次扣 3 分 因费用把关控制力度 主管领导评

积极配合协调施工单位工 作,加快其进度的效率

季 力度

严格控制工程费用,做到 开源节流,增加工程利润

费用控制的准确性



用, 为开发项目节约开支, 增加利

5%

不够而造成费用误差 分 一次扣 3 分

考核周期

权重

计算方式 上级主管领导评分 占 50%

信息来源 平时工作记录

考核目的

公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 平时工作记录 平时工作记录

通过上下层级的监管,提 升经理的组织能力,把工 作与部门做到合理安排, 合理用人

制定培训下属计划, 并按计划实施情况,

能给员工各种学习锻炼的 机会,提供各种培训和技

能够调动员工不断提高工作能力的积极 4% 性,提高员工的凝聚力 能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并 4% 能及时发现有潜质的下属。 能够与各部门很好地沟通,配合下属工 5% 作,协调部门之间、岗位之间的关系 沟通协调 13 能力 并能相互沟通解决矛盾。 建立相互信任与良好的协作关系。 积极促进下属团结协作,并能引导团队 5% 达到组织目标。 14 控制能力 善于解决困难,并能及时提出切实可行 5% 的解决方案 总分统计 季 4% 能正确领会上级指示,及时了解下情, 季 4%

上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50%

能开发的机会

加强沟通能力,帮助下属 与各部门之间的协调工作

善于处理工作中的问题、 员工之间的问题。

- 41 -

表二十二:总工室设计员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 按副总工程师对建设项目提 所提的工作延迟或出错一 副总工程师 析,确保项目可行性分析的 次扣 5 分,三次全扣 与总工记录 正确性 因提供资料出错或延时而 副总工程师 积极配合设计单位,加快对 项目设计的进度 20% 造成设计工作的延误,一 与总工记录 次扣 5 分,三次全扣 在项目设计中中未能及时 季 出的具体实施步骤,向设计 单位委托项目设计工作, 密切配合各项专业规划设计 季 工作,提供设计单位所需的 项目开发相关资料; 25% 通过科学的技术可行性分 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

对建设项目提出的 1 图纸管理 具体实施步骤的及 时性准确性 提供设计单位所需 2 设计管理 的项目开发相关资 料的及时性准确性 发现设计中的问题

及时发现设计工作中的问 3 设计管理 所提建议的可行 性、合理性 季 题,提出解决问题的途径; 20%

解决的技术难题不超过 3 个,因解决不当而使工程 受损失的次数不超过 3 次

副总工程师 与总工记录

发挥总工室的专业优势,确 保项目规划设计的完美

副总工程师 及时做好各种资料的整理、 差错次数每增加一次减少 4 档案管理 档案管理的出错率 季 归档工作,确保档案的完整 性; 15% 5 分,3 次差错为 0 分 案管理的完 整性 图纸交底准备工作 5 图纸管理 的配合度 季 工程师做好图纸技术交底的
- 42 -

与总工记录, 保证各种设完成计档案的, 定期抽查档 确保随时能使用。

安排好出图计划,协助副总 20%

部门主管根据出图计划 性、计划实施准确率来进

副总工程师 与总工记录

做好出图计划,保证项目施 工和验收过程中遇到的技术

准备工作; 总分统计

行评分

难题能够得到顺利解决

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表二十三:总工室总工
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 业绩指标 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

部门季度计划制定 1 部门计划 的质量、及实施完 成率 绩效管理的执行 2 绩效管理 力,完成率 季 季

负责制定整个部门的工作计划, 安 排跟进各岗位的工作计划, 并按照 落实按照计划实行工作 积极进行绩效管理, 提升公司各阶 5% 层员工的综合素质 6%

上级主管根据计划的 质量评分、 完成比例评 分

部门制定的 季度或年度 计划 人力资源部

确保综合部各项工作计划 制定的成效,提高部门经 理的计划能力和执行力。 加强绩效管理从公司高

绩效完成率

经理、公司领 层、中层做起,贯彻执行 导综合评分 通过科学的技术可行性分

项目的设计方案评 3 项目审定 估审核后修改率 季

负责集团公司开发项目的设计方 5% 案的评估审核 负责设计方案招标、 工程施工招标

评估审核后仍需要修 改一次扣 2 分

主管领导评 析,确保项目可行性分析 分 的正确性

参与招标、答疑、 工作。包括在投标单位资格审定、 5 招标管理 评标、谈判等活动 所提建议的合理性 合同单位考核评价等诸项工作中 提出新技术、新材 提出新技术、 新材料运用规划的及 6 施工管理 料运用规划的及时 性、科学性
- 44 -

根据招标工作的力度 5% 评分

主管领导评 分

发挥总工的专业优势,确 保项目规划设计的完美

季 考察、公开开标、评审投标书、对

运用前瞻性的专业眼光, 新材料、 新技术出现问 5% 时性、科学性 题的一次扣 2 分 分 时正确使用 主管领导评 保证新材料、新技术的及 季

所提方案要科学性, 因 项目施工采用的施 负责提出项目施工中采用的主要 7 施工管理 工技术和方案的出 错率 分 主管领导根 负责处理建筑公司、 装饰公司在工 处理技术问题所提 8 施工管理 建议的效率 施和处理意见,把好技术质量关。 评分 主管领导根 处理技术问题所提 9 技术咨询 建议的效率 在图纸会审和设计 交底、施工示范样 板的确认、工程的 会同相关部门进行施工图纸会审 10 图纸汇审 质量检查、质量事 故和突发事件的处 理上,所提合理化 建议 管理能力指标 管理职能 考核指标 考核周期 权重
- 45 -

技术使用不当而造成 5% 损失的次数一次扣 3

主管领导评 分

保证主要施工技术使用的 正确性和科学性

季 施工技术和方案

出现问题能延迟处理 季 程施工过程中的技术问题, 提出措 5% 的次数一次扣 2 分

据建筑、装饰 公司的记录

确保总包 / 分包工作的有 效性

负责物业公司属下的工程的技术 季 咨询,提出技术处理方案 5%

出现问题能延迟处理 据物业公司 的次数一次扣 2 分 的记录评分

及时提出建议和意见,提 高项目管理质量水平

施工图纸汇审后再修 5% 改一次扣 2 分

主管领导评 分

及时提出建议和意见,提 高项目管理质量水平

季 和技术交底,参与竣工验收。

计算方式

信息来源

考核目的

善于给下属订立明确合理的工作目标和 5% 标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使部 6 组织能力 门员工都愿意协同工作。 善于引导下级积极主动地工作,并引导 4% 其完成工作任务。 制定培训下属计划, 并按计划实施情况, 5% 悉心指导员工工作, 帮助提高工作能力, 培养下属 7 能力 性,提高员工的凝聚力 能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并 4% 能及时发现有潜质的下属。 能够与各部门很好地沟通,配合下属工 5% 作,协调部门之间、岗位之间的关系 沟通协调 8 能力 并能相互沟通解决矛盾。 建立相互信任与良好的协作关系。 积极促进下属团结协作,并能引导团队 9 控制能力 达到组织目标。
- 46 -

上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 4% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 4% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 4% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50%

平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 能给员工各种学习锻炼的 平时工作记 机会,提供各种培训和技 录 能开发的机会 平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 善于处理工作中的问题、 员工之间的问题。 加强沟通能力,帮助下属 与各部门之间的协调工作 通过上下层级的监管,提 升经理的组织能力,把工 作与部门做到合理安排, 合理用人

能够调动员工不断提高工作能力的积极

能正确领会上级指示,及时了解下情,

善于解决困难,并能及时提出切实可行 5% 的解决方案 总分统计

上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50%

平时工作记 录

- 47 -

表二十四:财务部出纳
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 处理集团发生的收入、支出 季 核力度 经济业务 15% 凭证仍出现问题的次数 现金、银行存款日记帐拖 延登记次数一次扣 3 分, 录 确、合规 审查确认后的现金收付 财务经理记 保证现金收付凭证编制准 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

现金收付凭证的审 1 现金管理

登记现金、银行存 出现不合规定、数据差错 2 现金管理 款日记帐的及时性 和准确性 银行存款账实不符的次 数 1 次扣 3 分 未能及时编制资金收支 编制资金收支月 3 报表管理 报、周报的及时性 3分 库存现金、有价证 4 现金管理 券、重要空白凭证 保管的有效性 清点库存现金和编 5 现金管理 制库存现金日报表 的及时性
- 48 -

财务经理记 录

保证现金、银行存款日记帐 登记的及时准确



及时登记银行、 现金日记帐, 15% 次数 1 次扣 3 分,现金、

财务经理记 季 编制资金收支周报、月报表 15% 月报、周报的次数 1 次扣 录 负责做好库存现金、有价证 季 券、重要空白凭证的报关工 作 15% 现金、有价证券、重要空 财务经理记 白凭证保管出现短缺、遗 录 失现象 1 次扣 5 分 未能及时清点库存现金 财务经理记 季 及时清点库存现金 10% 并编制库存现金日报表 录 的次数 1 次扣 3 分

确保收支平衡,及早发现问 题

保证现金、有价证券、重要 空白凭证的安全管理

确保及时清点库存,及早发 现问题

现金额度超过规定的次 现金额度控制的有 6 现金管理 效性 季 做好现金额度控制 10% 影响工作的次数 1 次扣 3 分 办理银行结算业务时,出 确保办理银行存款、汇款、 银行结算业务的准 7 结算管理 确性与及时性 季 结 ,与银行核对,做到日清月 15% 分,汇款、划款时间延误 1 次扣 3 分 未能及时编制银行存款 银行存款余额调节 做好银行余额调节表的填列 8 报表管理 表编制的及时、准 确性 分 总分统计 季 核对 10% 3 分,编制错误 1 次扣 3 录 入帐 余额调节表的次数 1 次扣 财务经理记 确保银行存款的安全和及时 录 无误 现错误的次数 1 次扣 3 财务经理记 划款等银行结算业务的准确 录 数 1 次扣 3 分,现金短缺 财务经理记 加强现金额度的控制

- 49 -

表二十五:财务部会计(集团帐目)
KPI(关键工作指 序号 具体工作 标)

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 期 有无年度、季度工作计 权重 计算方式 信息来源 考核目的

会计核算工作的计 1 岗位计划 划性 季

制定季度、年度会计审核工 5% 作计划

划,上级审核发现所制定 计划中缺失的重要内容 超过一次扣 3 分

会计核算工 作计划

保证会计核算工作的计划 性、有序性

会计核算工作计划 2 岗位计划 完成率 成本、费用、收入 季 按照会计审核工作计划完成 5%

计划是否按时完成;按计 划完成率评分 成本、费用、收入核算的 出错超过 1 次,扣 5 分,

会计核算工 作计划

确保会计核算工作目标的有 效实现

财务经理评 保证会计核算的真实准确 分

3

会计审核

核算的及时性、准 确性



按时审核成本、费用、收入

15% 未按规定时间进行核算 的次数超过 1 次扣 5 分

会计档案整理的及 4 档案管理 时性与完成性 进行应收、预收、 季

负责集团公司的会计档案整 5% 理

会 计 档 案 整 理 不 及 时一 次扣 2 分 未按规定时间进行核算

财务经理评 分

掌握资产的盘存状况,确保 帐实相符

负责审核出纳编制的收入、 5 审核管理 应付、预付等核算 的及时性与准确性 季 支出银行现金凭证 15%

的次数 1 次扣 5 分, 应收、 财务经理评 预收、应付、预付等会计 核算的出错 1 次扣 5 分 分

保证会计核算的真实准确, 合理安排各项收支计划

- 50 -

未能按时完成每月、每年 会计报表、财务报 按时编制报表及财务报告说 6 会计报表 告说明书编制的及 时性与准确性 出错 1 次扣 5 分 记账凭证拖延编制次数 1 记账凭证编制的及 7 凭证编制 时性和准确性 数据差错 1 次扣 3 分 未及时登记总帐的出现 1 8 总帐登记 总账登记的及时性 季 集团公司总帐登记 10% 次扣 3 分 分类明细 9 帐登记 及时性 结账、对账工作的 10 帐务管理 及时性 季 作、 总分统计 负责集团公司结帐、对帐工 10% 扣3分 分 未按时结账、对账的 1 次 分类明细账登记的 季 集团公司分类明细帐登记 10% 拖延登记出现 1 次扣 3 分 分 济活动 财务经理评 提高会计工作的时效性 分 保证分类明细账登记的准确 财务经理评 无误,以及时准确的反映经 财务经理评 保证总账的登记及时无误 季 编制转帐凭证 10% 次扣 3 分, 出现不合规定、 分 活动 财务经理评 编制,及时准确的反映经济 确保记账凭证按照会计规则 季 明书 15% 数 1 次扣 5 分,会计报表 分 确可靠,准确反映经济活动 例行提交会计报表的次 财务经理评 保证会计报表按时完成、准

- 51 -

表二十六:财务部会计(各项目公司帐目)
KPI(关键工作指 序号 具体工作 标) 期 考核周

关键工作指标(KPI)组成表:
KPI 说明 权重 计算方式 有无年度、季度工作计 信息来源 考核目的

会计核算工作的计 1 岗位计划 划性 季

制定季度、年度会计审核工 5% 作计划

划,上级审核发现所制定 计划中缺失的重要内容 超过一次扣 3 分

会计核算工 作计划

保证会计核算工作的计划 性、有序性

会计核算工作计划 2 岗位计划 完成率 成本、费用、收入 季 按照会计审核工作计划完成 5%

计划是否按时完成;按计 划完成率评分 成本、费用、收入核算的 出错超过 1 次,扣 5 分,

会计核算工 作计划

确保会计核算工作目标的有 效实现

财务经理评 保证会计核算的真实准确 分

3

会计审核

核算的及时性、准 确性



按时审核成本、费用、收入

15% 未按规定时间进行核算 的次数超过 1 次扣 5 分

会计档案整理的及 4 档案管理 时性与完成性 进行应收、预收、 季

负责集团公司的会计档案整 5% 理

会 计 档 案 整 理 不 及 时一 次扣 2 分 未按规定时间进行核算

财务经理评 分

掌握资产的盘存状况,确保 帐实相符

负责审核出纳编制的收入、 5 审核管理 应付、预付等核算 的及时性与准确性 季 支出银行现金凭证 15%

的次数 1 次扣 5 分, 应收、 财务经理评 预收、应付、预付等会计 核算的出错 1 次扣 5 分 分

保证会计核算的真实准确, 合理安排各项收支计划

- 52 -

未能按时完成每月、每年 会计报表、财务报 按时编制报表及财务报告说 6 会计报表 告说明书编制的及 时性与准确性 出错 1 次扣 5 分 记账凭证拖延编制次数 1 记账凭证编制的及 7 凭证编制 时性和准确性 数据差错 1 次扣 3 分 未及时登记总帐的出现 1 8 总帐登记 总账登记的及时性 季 集团公司总帐登记 10% 次扣 3 分 分类明细 9 帐登记 及时性 结账、对账工作的 10 帐务管理 及时性 会计电算 11 化 率 相应措施解决问题的效率 总分统计 会计电算化维护效 季 维护,发生运行鼓掌时采取 5% 作影响 1 次扣 3 分 评分 季 作、 负责会计电算化系统的日常 延迟解决造成对财务工 财务部经理 保证财务工作正常运作 负责集团公司结帐、对帐工 10% 扣3分 分 未按时结账、对账的 1 次 分类明细账登记的 季 集团公司分类明细帐登记 10% 拖延登记出现 1 次扣 3 分 分 济活动 财务经理评 提高会计工作的时效性 分 保证分类明细账登记的准确 财务经理评 无误,以及时准确的反映经 财务经理评 保证总账的登记及时无误 季 编制转帐凭证 10% 次扣 3 分, 出现不合规定、 分 活动 财务经理评 编制,及时准确的反映经济 确保记账凭证按照会计规则 季 明书 10% 数 1 次扣 3 分,会计报表 分 确可靠,准确反映经济活动 例行提交会计报表的次 财务经理评 保证会计报表按时完成、准

- 53 -

表二十七:财务部经理
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI(关键工作指标) 期 业绩考核指标 确保综合部各项 负责制定整个部门的工 部门制定的 工作计划制定的 成效, 提高部门经 理的计划能力和 执行力。 积极进行绩效管理,提 人力资源部 5% 绩效完成率 经理、公司领 导综合评分 未及时按实际工作变化情况改 根据财务管 5% 务制度 分 未按照规定和公司实际编制的 公司总体收支预测及控 进制度延迟的延迟次数 1 次扣 2 理制度评分 效率 提出公司总体收 主管领导预 算报告评分 支预测及控制范 围, 确保各项工作 的检核标准 主管领导评 保证公司各部门 进, 不断提高工作 加强绩效管理从 公司高层、 中层做 起,贯彻执行 持续进行制度改 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的

部门季度计划制定的质 1 部门计划 量、及实施完成率 季

作计划,安排跟进各岗 5% 位的工作计划,并按照 落实按照计划实行工作

上级主管根据计划的质量评分、 季度或年度 完成比例评分 计划

绩效管理的执行力,完成 2 绩效管理 率 合素质 财务工作制度建设完善改 3 制度管理 进力度 季 逐步完善公司的各项财 季 升公司各阶层员工的综

公司财务预算编制的正规 5 预算控制 性与有效性 的检核标准 季 制范围,确保各项工作 5%

财务预算项目 1 个扣 2 分, 财务 预算与实际情况的偏差 1 次扣 2 分

6

预算监管

对集团公司、子公司预算



对集团公司及各子公司
- 54 -

5%

是否因监督不力导致部门的预 算发生不合理的偏差出现 1 次

的执行情况的监督力度

预算进行监督、控制

扣2分



的收支情况严格 按照预算执行, 及 时发现问题 合理进行税务筹

做好税务规划,维护公 7 税务筹划 税务筹划的成效 季 司的合法权益 5%

因税务筹划的不合理而造成公 司的损失 1 次扣 3 分

主管领导评 划, 维护公司的合 分 法利益 严格执行费用控

严格控制公司的各项费 8 费用审核 公司各项费用的审核力度 季 用支出 5%

因审核不力而导致的费用超标 1 次扣 3 分 财务报表出现核算错误的项目

主管领导评 制标准, 降低各项 分 费用开支 准确反映公司半

财务工作报告的准确性和 9 财务报告 及时性 半年

半年、全年编制集团及 5% 各子公司财务工作报告

出现 1 个扣 2 分, 重要信息无遗 失, 财务报表的编制与报送的延 误出现 1 次扣 2 分 对项目可行性分析报告未按领

财务决算报 年、 一年内整体经 表 营状况 从财务管理的角 项目财务分 析报告 度提出建议, 对公 司决策具有很大 的指导意义 财务人员对 全面引入财务电 算化, 提高会计工 作的质量和速度

对项目可行性分析和招投 项目财务 10 分析 和及时性 标工作所提建议的准确性 季

参与本公司的工程项目 导要求时间提交的次数出现 1 可信性研究和项目评估 中的财务分析工作; 错误 1 次扣 5 分 5% 次扣 2 分, 可行性分析报告出现

财务电算 11 化

财务电算化的普及程度和 季 应用水平

推广、普及公司财务电 5% 算化工作 认识情况
- 55 -

主管领导评分

财务点算化

做好内部审核工作,对 审核确认后的会计报表仍出现 12 审计 会计报表的审核力度 季 集团、各子公司财务工 作定期、不定期检查 未按时制定审计计划出现 1 次 扣 2 分, 制定的审计计划发现失 误之处出现 1 次扣 2 分 因计划设不合理而造成工作损 失的出现 1 次扣 3 分 用一套好的审计 主管领导评 分 计划来保证公司 审计工作的有效 性 5% 问题的项目出现 1 次扣 3 分 分 字准确、 内容无误 主管领导评 保证会计报表数

审计工作计划制定的及时 13 审计 性、完善性 季

制定完善的财务审核计 5% 划

制定晚上的财务审计方 审计方法运用的合理性、 14 审计 充分性 常运作 季 法,保证财务工作的正 5%

审计抽样范围不合理的次 数出现 1 次扣 2 分; 内部控 制问卷、流程图和文字叙 述、符合性测试、实质性测 试等审计方法运用不恰当, 因此造成审计结果无效, 出 现 1 次扣 5 分
审计方法运用不充分造成审计 结果无效出现 1 次扣 3 分

正确运用审计方 法, 保证查出按照 审计工作程序和 方法应当发现的 错误

管理能力指标 管理职能 考核指标 善于给下属订立明确合理的工作目标和 3% 15 组织能力 标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使部 季 3%
- 56 -

考核周期

权重

计算方式 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50%

信息来源 平时工作记 录 平时工作记

考核目的 通过上下层级的监管,提 升经理的组织能力,把工 作与部门做到合理安排,

门员工都愿意协同工作。 善于引导下级积极主动地工作,并引导 2% 其完成工作任务。 制定培训下属计划, 并按计划实施情况, 3% 悉心指导员工工作, 帮助提高工作能力, 培养下属 16 能力 性,提高员工的凝聚力 能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并 2% 能及时发现有潜质的下属。 能够与各部门很好地沟通,配合下属工 3% 作,协调部门之间、岗位之间的关系 沟通协调 17 能力 并能相互沟通解决矛盾。 建立相互信任与良好的协作关系。 积极促进下属团结协作,并能引导团队 3% 达到组织目标。 18 控制能力 善于解决困难,并能及时提出切实可行 3% 的解决方案 总分统计
- 57 -

公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 3% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 3% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 2% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50% 季 上级主管领导评分 占 50% 公司下属综合评分占 50%

录 平时工作记 录 平时工作记 录

合理用人

能给员工各种学习锻炼的 能够调动员工不断提高工作能力的积极 平时工作记 机会,提供各种培训和技 录 能开发的机会 平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 平时工作记 录 善于处理工作中的问题、 员工之间的问题。 加强沟通能力,帮助下属 与各部门之间的协调工作

能正确领会上级指示,及时了解下情,

表二十八:资金部融资专员
序号 具体工作

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 资金部经理 20% 发、公司运营所需资金; 确定合理的融资结构,防范 未能及时编制资金收支月 报、周报的一次扣 5 分 编制错误 1 次扣 3 分 获得资金变动信息的时间 按照完成率来进行评分 评分 资金收支报 表 成效 全面掌握资金的动向,为 高效调拨资金提供保障 考核目的 保证公司各项工作开展的 期 筹集公司土地储备、项目开 季

KPI(关键工作指 标) 按照资金筹备计划 1 资金筹集 完成率 编制资金收支月 2 资金报表 报、周报的及时性



资金风险,降低资金成本, 提高资金使用效益;

15%

资金变动信息掌握 3 资金管理 的及时度 分 因延迟资金筹集而造成项 项目短期周转借款的筹集和 项目资金筹集的力 4 资金筹集 度与效率 使用; 用造成损失 1 次扣 10 分 做好贷款期限、贷款利率、 5 贷款审查 贷款审查效率 季 还贷安排的审查工作。 总分统计 20% 作的 1 次扣 5 分 未能及时做好贷款审查工 季 管理工作,监督按规定用途 25% 严格监督资金合理用途使 目损失 1 次扣 10 分。 未能 季 及时掌握资金变动信息 20% 超过规定期限的 1 次扣 5

资金部经理 评分

为合理、高效调度资金提 供保障

资金部经理 保证项目正常运作 评分

资金部经理 评分

为合理、高效调度资金提 供保障

- 58 -

表二十九:资金部
序号 具体工作

经理

关键工作指标(KPI)组成表:
考核周 KPI 说明 标) 期 业绩指标 负责制定整个部门的工作计 权重 计算方式 信息来源 考核目的

KPI(关键工作指

部门季度计划制定 划, 安排跟进各岗位的工作计 1 部门计划 的质量、及实施完 成率 工作 绩效管理的执行 2 绩效管理 力,完成率 资金制度建立的完 3 资金管理 善性 公司筹资方案规划 为公司的筹资决策提供具体、 5 资金筹备 设计的科学性与有 效性 季 合理、 科学的依据和规划方案 6% 季 建立合理的资金使用制度 5% 季 各阶层员工的综合素质 积极进行绩效管理, 提升公司 6% 季 划, 并按照落实按照计划实行 6%

上级主管根据计划 部门制定的季度或 的质量评分、 完成比 年度计划 例评分 人力资源部经理、 绩效完成率 公司领导综合评分 根据资金制度建立 的合理性来评分 该筹资方案的资金 主管领导根据筹资 成本与筹资风险在 方案规划及方案实 一定的资金规模下 施率 是否为最小 主管领导评分

确保资金部各项工作计划 制定的成效,提高部门经 理的计划能力和执行力。 加强绩效管理从公司高 层、中层做起,贯彻执行 加强制度建设,通过资金 管理制度来完善工作 为公司的筹资决策提供具 体、合理、科学的依据和 规划方案 为筹资方式的选择提供依 主管领导评分 据 以资金预算和收支计划为 主管领导评分 根据统筹调度公司资金

公司资金成本预测 6 资金预测 的准确度 审核集团及各子公 7 资金审核 司资金预算、资金 季 算, 根据审核计划统筹调度公
- 59 -



为筹集资金做好预测

6%

筹资费用测算准确 度 未按时间审核各子 公司资金预算、 资金 收支计划的超过 1 次 扣3分

审核集团及各子公司资金预 7%

收支计划的全面 性、有效性

司资金

审核汇总的错误出 现 1 次扣 2 分 因资金调度不当造 成支付困难的次数,

公司资金调度的有 8 资金调度 效性 季 做好资金的控制、调度 7%

未将已确认调拨的 款项及时调入应调 入公司的 1 次扣 3 分 未能及时记录资金

在保证支付前提下,有效 主管领导评分 调度资金

记录公司内部资金 调拨的次数出现 1 次 9 资金调拨 调拨的及时性和准 确性 次数出现 1 次扣 2 分 管理能力指标 管理职能 考核指标 善于给下属订立明确合理的工作目标和 5% 标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使部 10 组织能力 门员工都愿意协同工作。 善于引导下级积极主动地工作,并引导 4% 其完成工作任务。 培养下属 11 能力 悉心指导员工工作, 帮助提高工作能力,
- 60 -

全面掌握资金的动向,为 主管领导评分 高效调拨资金提供保障



做好资金的核查和分析工作;

7% 扣 2 分, 记录错误的

考核周期

权重

计算方式 上级主管领导评分 占 50%

信息来源 平时工作记录

考核目的

公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占窗 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 季 5% 公司下属综合评分占 50% 平时工作记录 平时工作记录

通过上下层级的监管,提 升经理的组织能力,把工 作与部门做到合理安排, 合理用人

制定培训下属计划, 并按计划实施情况,

能给员工各种学习锻炼的 机会,提供各种培训和技

能够调动员工不断提高工作能力的积极 4% 性,提高员工的凝聚力 能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并 4% 能及时发现有潜质的下属。 能够与各部门很好地沟通,配合下属工 5% 作,协调部门之间、岗位之间的关系 沟通协调 12 能力 并能相互沟通解决矛盾。 建立相互信任与良好的协作关系。 积极促进下属团结协作,并能引导团队 5% 达到组织目标。 13 控制能力 善于解决困难,并能及时提出切实可行 5% 的解决方案 总分统计 季 4% 能正确领会上级指示,及时了解下情, 季 4%

上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50% 上级主管领导评分 占 50% 平时工作记录 公司下属综合评分占 50%

能开发的机会

加强沟通能力,帮助下属 与各部门之间的协调工作

善于处理工作中的问题、 员工之间的问题。

- 61 -


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